项目名称：黄牛皮肉加工
    主办单位：德江县人民政府
    实施单位：德江县畜牧水产事业局
    项目负责人：朱黔中(局长)
    技术负责人：张前卫(畜牧师)
    项目总投资：2000万元
    填报时间：二00五年五月

第一章总论

    第一节项目提出的背景

    长期以来我县经济发展滞后，基础设施薄弱，财政收入70%来源于农业，部分人口尚未越过贫困线。据统计2004年全县农民人均畜牧业产值694元，人均耕地面积仅O.8亩，面对人多地少，特别是面对免征农业税后的现状。充分利用我县黄牛资源优势，建立黄牛皮肉加工厂，是我县农民脱贫致富和财政增收的有效途径。
    我县是思南黄牛的主产区，养牛业在我县畜牧业中占有重要地位，广大群众历史以来就有养牛的习惯，养牛只是为了耕地犁田，普遍沿袭传统的饲养方法，丰富的资源未能得到充分利用。自改革开放以来，随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，市场对优质牛皮、肉需求的不断增加，优质、优价明显体现。近年来，各级政府加大了对发展优质肉牛资金的投入和发展力度，2004年全省牛改财政扶贫资金达100万元之多，2003年省委、省政府出台了13号文件，2004年地委、行署出台了14号文件，我县也相继实施了《能人带动肉牛生产脱贫致富工程》，出台了《关于畜牧业牵动发展战略的决定》，组建了20个牛冷冻精液输配点，和4个西门塔尔黄牛鲜精输配点，有力地促进了我县优质肉牛生产的发展。

    第二节项目建设的必要性

    随着国家西部大开发的深入和全面贯彻落实党的“十六大”精神，为加快农业和农村经济结构调整，推进农村小康建设，省委、省政府提出了发展生态畜牧业作为农业和农村经济结构调整的突破口。近年来我县养牛业发展较快，养牛业收入在全县畜牧业中占有重要地位，但与国民经济和社会发展的要求还不相适应，与养牛业发达地区的水平还存在着较大的差距，效益不高，销售受中间客商盘剥，农民和财政增收不明显等问题。通过本项目建设，一是通过加工增值，推动我县及周边地区养牛业的发展；二是满足市场需求，农民增益，地方财政增收，从而振兴农村经济达到富民富县的目的。
    综上所述，建设本项目，不仅符合国家有关加快农业结构调整精神，改变增收方式，也是广大人民群众根本利益所在。项目建成后，将产生明显的经济效益和社会效益，对于加快我县18.6万贫困人口脱贫步伐，促进农民增收，财政增效具有十分重大而深远的意义。

    第三节项目建设的可行性

    一、县委、政府高度重视
    德江县是一个典型的农业大县，县委、县政府高度重视畜牧业发展：一是将畜牧业发展列为全县主要经济支柱产业，并成立了县长任组长，县委、政府、人大、政协四大班子分管领导为副组长的畜牧工作领导小组，并将畜牧业工作纳入年终考核；二是从1998年相继出台了《关于发展畜牧业牵动战略的决定》、《关于加快畜牧业发展若干意见》、《德江县畜牧业发展激励机制》等文件。充分调动了各方能人发展畜牧业，明金县涌现养殖大户1092户，其中养牛大户128户；三是加大了对畜牧业的投入，牛改专项资金逐年增加，每年财政扶贫资金，农业综合开发资金，农业信贷资金重点安排投入畜牧业生产、基础设施建设及发展，使我县近年来畜牧业生产得到了快速发展。
    二、自然优势明显
    德江县位于铜仁地区西部，地处东经107°46′—108°25′，北纬28°—28°38′，属于中亚热带季风性湿润气候，年均降雨量1000mm，年无霜期295天，全年积温4718.9—6241.5℃，冬无严寒，夏无酷暑，良好的自然气候及丰富的自然资源为养牛业的发展提供了得天独厚的条件。
    三、资源丰富
    1、牛资源
    椐统计，2004年底全县存栏牛11.5万头，出栏牛2.78万头，其中黄牛存栏6.9万头，出栏1.69万头。且邻近的沿河、思南、印江、凤冈、务川等县年出栏黄牛8.6万头，可满足生产需要，原材料供应有保障。
    2、电力资源条件具备
    全县有大小电站88处，装机5955.9千瓦，年发电量1966万度，且从风冈到德江110千伏输变电工程与国家电力联网开通，加工动力没有问题。
    3、交通及通讯
    全县20个乡镇全部通车，300多个村通公路，乡村道路全程1000多公里，并有326国道贯穿境内，可直达铜仁、遵义、贵阳，水路有乌江航道65公里，可直达长江沿岸各大中城市，全县各乡镇程控电话已开通，有农村电话5303部，交通及通讯为本项目提供了销售、运输、信息等有利条件。
    4、能源保证
    德江县煤资源丰富，沙溪、枫溪、高山等5个乡镇均有煤矿，距厂最近的沙溪煤矿(约25公里)储量为772万吨，煤质符合锅炉用煤，该矿产量为3万吨/年，能保证供应。
    5、劳动力资源
    德江县共有劳动人口25.6万人，县内有3.5万剩余劳动力长年在县外打工，劳动力资源丰富为本项目的实施提供了基础条件。
    四、技术力量有保障
    全县有畜牧兽医技术人员185人，其中高级畜牧师1人，中级畜牧、兽医师39人，初级职称129人，同时各乡镇配备乡级防疫人员213人，技术力量雄厚，服务体系比较完善，部门自身能承担牲畜宰前检疫和宰后肉品检验及化验工作。
第二章项目产品及市场需求分析
     第—节项目产品分析
    近年来，我县养牛业发展速度快，至1999年以来，我县加大了牛冻精输配改良力度，引进了利木赞、西门塔尔、安格斯、摩拉、尼里等优良黄牛和水牛冷冻精液，实行人工输配杂交改良本地牛，取得了良好的效果，且隶属思南黄牛品系的邻近地沿河、思南、凤冈等县养牛业已迅速发展，养牛业已逐渐成为畜牧业中的优势产业，数量和质量逐年上升。
    第二节项目产品市场调查分析
    根据《中国牧业通讯》2005年第5期：全国各大中城市牛肉价，北京16.67元/kg，江苏19.5元/kg，上海20.6元/kg，浙江25.4元/kg，贵州17.8元/kg，2005年德江牛肉价16元/kg，牛肉市场行情看好，消费量大，很受消费者青睐，同时牛皮制品，高档皮衣，高档皮鞋，均首选牛皮，皮革制品价格看好。
    第三节项目产品市场需求及预测分析
    随着人民生活水平的不断提高，膳食结构的改变，具有瘦肉率高，脂肪含量低，生态优质肉牛倍受欢迎，市场需求量逐日增大。高档舒适的皮革制品已成为人们家居生活的时尚追求品。据2004年统计，全县牛肉产量2855吨，其中外销量达107吨，占牛肉产量的37.5%，并且四川、湖南、江苏、福建、海南、广东等省常年有10多名客商常驻德江收购肉牛，产品供不应求，该项目建成后，一是增值、增税；二是借助客商销售渠道，产品不愁消路。 

第三章项目建设内容及拟建规模

     第一节建设内容

    一、土建工程
    建厂房、办公楼和围墙。其中厂房包括：待宰间、屠宰车间、分割车间、制革车间、冻库、锅炉房、机修房、配电房、水泵房、仓库、污水处理(过滤、沉淀和净化)池，排水沟等。
    二、设备
    屠宰加工设备、制革加工设备、供电设备、污水处理设备、运输设备、办公设备等。

    第二节建设规模

    一、设计年屠宰黄牛3万头，按年生产日300天计，日屠宰量100头。
    二、加工厂总面积1.67万平方米，建筑面积1.45万平方米。

第四章项目生产工艺设计方案

     第一节屠宰、冷冻工艺

    一、屠宰车间　年屠宰黄牛3万头，年生产300天，日屠宰量100头。
    二、冷库　总容量100吨，急冻能力10吨/天。
    三、牛肉分割包装车间 200头/天，包装：小包2kg/包，中包5kg/包，大包10kg/包。

    第二节制革工艺

    制革工艺流程设计：
    组批→称重→池浸→摔软→去肉→涂灰碱脱毛→称重→浸灰→水洗→去肉→称重→浸酸软化→出鼓挑选→挤水→滚木屑→削匀→修边→称重→鞣制→搭马静置→称重→复鞣→水洗→中和→水洗→染色→搭马→晾干→回潮→拉软→干燥→修边→净面→刷底浆→晾干→喷面浆→晾干→喷光毫剂→挂晾→拉软→摔软→除尘→量革入库。

第五章项目建设地点选择

     根据皮肉加工厂址选择原则，本项目拟建在离县城3公里的潮水河火电厂(电厂已停产多年)，厂内厂房、办公楼、宿舍、食堂、水、电完备，只要稍加改造进行设备安装、调试即可投产使用。该厂总面积25亩，厂门口有水泥路直通县城，该厂远离居民生活区，在潮水河旁，污水通过处理后排放，列周围环境不会造成污染。

第六章项目建设期及实施进度计划

    第一节项目实施计划

    该项目计划从2005年8月开始建设，至2006年3月建成，建设期为8个月，2006年4月投产。

    第二节项目进度计划

    2005年8月购厂房。并规划设计、改进加工厂方案，9月动工改建，各生产车间、库房。至2006年元月底完工，2006年2月至3月购置设备，并调试结束，2006年4月正式投产运行。

　
第七章项目投资概算及资金筹措

    第—节项目投资概算

    一、购买潮水河火电厂(包括维修改造、修围墙600万元)。
    二、设备购置费400万元。
    (一)屠宰车间设备20万元
    1、手拉移动式挂钩及导轨6套；2、除毛清洗池8座；3、工作台30个；4、木滑槽20个；5、手推车20辆。
    (二)分割包装车间5万元
    1、大台称6把；2、小台称20把；3、工作台20个；4、冷风机2台。
    (三)冷库及配套设备175万元
    1、压缩冷凝机组6台；2、干燥(过滤)器6台；3、温度调节器6个；4、轴流通风机6台；5、冷风帘1个；6、锅炉1台；7、(修)装卸台2座；8、冷藏车2辆。
    (四)制革车间设备200万元
    1、圆形滑槽；2、普通转鼓7台；3、去肉机3台；4、离心机7台；5、剖层机1台；6、喷脱毛糊设备1套；7、推毛机3台；8、挤水机1台；9、削匀机4台；10、真空干燥机1台；11、带式绷平干燥机1台；12、磨革机4台；13、刷革机1台；14、烫平机2台；15、振荡拉软机1台；16、刮软机1台；17、喷涂干燥机1台；18、电子量革机1台；19、活塞式空压机1台；20、盛皮柜100个；21、马架500个；22、地磅2台；23、热水箱5个；24、化灰池1个；25、硫酸钠溶解池1个；26、小型电梯1台；27、运输卡车2辆。
    三、设备安装费20万元。
    四、生产工人培训费10万元。
    五、办公用具、宿舍家具20万元。
    六、项目前期费5万元。
    七、不可预见资金45万元。
    八、流动资金900万元。
    
以上合计2000万元

    第二节资金筹措及还款计划

    本项目需资金2000万元。其中引进外资1500万元，国家计划贷款资金300万元，地方自筹资金200万元。
    还贷计划：计划第二年还清，还款资金来源于生产利润。

    
第八章项目投资效益

    第—节经济效益

    该项目投产后，年屠宰黄牛3万头(均重300kg/头)生产牛肉3000吨(只均出肉100公斤)，按市场价18元/kg计，折合5400万元，其它副产品收入910万元，总产值6310万元，详见表三，生产成本合计4795.98万元详见表一、二，税收126.20万元(税率按2%计)，获利1387.82万元。

    第二节社会效益

    该项目建成后，不仅有较好的经济效益，而且有较大的社会效益。一是能推动我县及周边县养牛业的发展，增加农民收入；二是通过屠宰加工，增加税源，增加财政收入；三是增加就业岗位，为无业人员 提供就业机会；四是满足了城乡人民对优质牛肉的需求，提高人民群众生活水平。

    
第九章项目实施组织与管理

    一、组织管理机构
    成立项目领导小组，为确保项目的顺利实施，成立以县长为组长，县委、政府、人大、政协分管领导为副组长，县财政局、扶贫办、农办、计划局、农行等有关部门负责项目的协调、指挥、规划、实施和 督查等工作。
    二、项目运行机制及管理
    加工厂建设要在项目领导小组的领导下，一是土建工程采取招投标方式进行修建，设备引进采取招标制和政府采购制，确保设备先进性、耐拥性；二是面向社会、公开选拔具有企业管理经验、能力、熟悉肉牛屠宰、加工业务和有较强企业生产、经营、管理能力的人担任企业负责人；三是建立激励机制，让企业人充分发挥自主经营权，实行自负盈亏；四是畜牧工作领导小组对生产经营状况进行监督，掌握生产动态，帮助企业负责人及时解决生产经营中存在的问题和困难，理顺各方面关系，促进黄牛屠宰加工项目朝着效益型、高效型方面发展，切实起到加工龙头企业带动优质肉牛生产的作用，实现我县农民增收，财政增长的目的。

第十章结论

    一、项目符合省委、省政府黔党发[2003]14号文件和地委、行署铜党发[2004]15号文件，地区行署《牵动发展畜牧业战略》精神和第“十一五”扶贫攻坚战略决策。
    二、《德江县黄牛皮肉加工》项目的实施，推进了农村经济结构调整，促进资源优势转化为经济优势，既富民又富县。
    三、项目实施条件好，技术力量雄厚，项目设计的发展规划和建设规模合理可行。
    四、项目产品的市场前景广阔，目发展潜力较大。
    五、项目经济效益显著，同时有较好的社会效益。
    综上所述，项目选择正确，立项条件成熟，发展时机较好，综合效益显著，项目方案可行，对农业结构调整、农民增收，农业增效，群众致富意义重大。

表一
黄牛屠宰成本预算表

表二
牛皮制革成本预算表

    注：黄牛皮源于屠宰车间，已计于屠宰车间成本。

表三
主要产品销售收入